Approve Rekomendasi Order (PO)

Cara melakukan persetujuan (approve) terhadap Rekomendasi Order yang sudah dibuat.

🧭 Langkah-langkah

1. Buka Halaman Rekomendasi Order

• Klik Menu Rekomendasi Order.

• Anda akan diarahkan ke halaman Tabel Rekomendasi Order seperti pada gambar berikut:

(contoh tabel dengan kolom: Dealer, Kategori, Status, Bulan/Tahun, dsb.)

2. Temukan Data yang Akan Disetujui

• Gunakan filter atau kolom Search untuk mencari Rekomendasi Order berdasarkan:

  • Dealer

  • Kategori

  • Status

  • Nomor Form

  • Tanggal

3. Klik Tombol Approve

• Klik tombol [ ✓ ] Setujui (Approve) untuk menyetujui.

  Akan muncul jendela konfirmasi: Persetujuan Rekomendasi Order

  “Tulis catatan persetujuan"

3. Menyetujui Order

• Isi Kolom Catatan (opsional)

• Klik tombol [ ✅ Setujui ] . → untuk menyetujui, atau

• Tolak → untuk menolak rekomendasi (PO) Order.

4. Hasil

• Jika memilih Setujui, maka:

  • Status Rekomendasi Order berubah menjadi ACompleted.

  • Catatan (jika diisi) akan tersimpan sebagai log atau remark persetujuan.

  • 
• Jika memilih Tolak, maka:

  • Status berubah menjadi Rejected / Ditolak.

  • Data tetap tersimpan, tetapi tidak dapat diproses ke tahap berikutnya.

Setelah Aprove, sistem akan:

• Membuat draft Pesanan Pembelian (PO) secara otomatis.

• Mengambil seluruh data item dan jumlah (QTY) dari Rekomendasi Order terkait.

5. Hasil Setelah Pembuatan

• Sistem akan menampilkan halaman Data Pesanan Pembelian (PO) atau daftar PO yang baru dibuat.

• Anda dapat memeriksa, menyunting, atau mencetak PO sesuai kebutuhan.

✅ Hasil Akhir

Rekomendasi Order dengan status Approved berhasil dikonversi menjadi Pesanan Pembelian (PO). Data PO siap diproses oleh bagian pembelian, gudang, atau logistik sesuai prosedur.